Portal de Gestión de Facturas


Evaluando propuestas
Descripción:
Agilizar la entrega y consulta de facturas al corporativo , así como el pago de las
mismas, apoyándose en el sistema para simplificar la gestión y ofrecer un mejor servicio

Módulo Pedidos de Compra
Descripción Este módulo mostrará todas los Pedidos de Compra que IGSA realiza o
elabora para sus Proveedores, donde los proveedores podrán vincular
una o varias facturas, los tipos de documentos que podrán adjuntarse
son del tipo PDF y el XML, este último será validado en formato o
estructura así como los valores para que este corresponda al pedido de
compra.
Funciones Vincular Facturas: Podrá adjuntar el o las facturas correspondientes del
pedido de compra seleccionado, con esta acción el sistema validará el
formato del archivo XML. Estas facturas estarán en un estatus X
REVISAR por parte de departamento de Cuentas por Pagar.
Eliminar Facturas: Podrá eliminar las facturas vinculadas al pedido de compra siempre y cuando no se encuentren en un estatus de X PAGAR
o PAGADA.
Revisar: IGSA podrá revisar y marcar como revisada o en su caso
rechazar la o las facturas del proveedor vinculadas a los pedidos de
compra, esto enviará una notificación vía correo electrónica al
proveedor donde se le indicara la ACEPTACIÓN y FECHA de promesa de
pago o MOTIVO DE RECHAZO.
Pagar y Adjuntar Comprobante: Esta acción permitirá a IGSA adjuntar
el comprobante de pago que a su vez cambiará el estatus de la factura
como PAGADA.
Cancelar Pago: Esta acción permitirá a IGSA regresar o eliminar el pago
registrado en caso de error regresando el estatus de la factura X
PAGAR.
Campos ID: Identificador de Operación.
Proveedor: Nombre comercial del proveedor.
No. Orden Compra: Nombre comercial del proveedor.
Fecha Orden Compra: Fecha de Pedido de Compra.
Monto OC: Monto Total de Pedido de Compra.
Monto X Pagar: Monto por PAGAR de Pedido de Compra.
Estatus OC: Estatus de Pedido de Compra.
Detalle de Facturas
No. Factura: Número de factura del Proveedor.
Fecha Factura: Fecha de factura del Proveedor.
Monto Factura: Monto Total de la Factura.
Fecha Promesa Pago: Fecha de Promesa de Pago para IGSA.
Estatus Factura: Estatus de la factura (Por Revisar, Rechazada, Por
Pagar, Pagada).
Revisó: Usuario que Reviso Factura y programó pago.
Comprobante: Archivo PDF del comprobante de pago.
Pago: Usuario que realizo el pago y adjunto comprobante de Pago.
Observaciones Estatus de Facturas: X REVISAR, X PAGAR, PAGADA, RECHAZADA

Módulo Facturas sin Pedido de Compra
Descripción En este módulo servirá para aquellos proveedores que realicen entrega
de mercancía o ejecución de servicios sin necesidad de tener un pedido
de compra.
Funciones Registrar: Esta acción podrá registrar una o varias facturas sin
necesidad de vincularlas con algún pedido de compra.
Eliminar: Elimina o da de baja la factura registrada siempre y cuando
IGSA no haya vinculado la factura a un pedido de compra.
Campos No. Factura: Número de factura del Proveedor.
Fecha Factura: Fecha de factura del Proveedor.
Monto Factura: Monto Total de la Factura.
Fecha Promesa Pago: Fecha de Promesa de Pago para IGSA.
Estatus Factura: Estatus de la factura (X REVISAR, X PAGAR, PAGADA,
RECHAZADA.).

Módulo Reportes
Descripción En este módulo se podrán realizar reportes de Pagos y de Cobranza,
tanto para IGSA como para los Proveedores.
Funciones Reporte de Pedidos de Compra: Reporte que mostrará los Pedidos de
Compra por fecha, por proveedor y/o estatus.
Reporte de Facturas por Estatus: Reporte que mostrará aquellas
facturas por fecha, proveedor y o estatus.
Reporte de Saldos: Reporte que mostrará los saldos actuales o
vencidos por fecha y por proveedor.
Reporte de Estado de Cuenta: Reporte que mostrará el estado de
cuenta del proveedor. [Reporte Proporcionado por Roberto Lujan]
Campos Fecha: Rango de Fechas.
Proveedor: Nombre comercial del proveedor.
Estatus: Estatus de Pedidos de Compra así como de Facturas.
Los reportes son exportables a archivos de texto o csv

Categoría: Programación y Tecnología
Subcategoría: Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto?: Cambio mediano
¿Es un proyecto o una posición?: Un proyecto
Actualmente tengo: Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida: Según se necesite
Roles necesarios: Desarrollador
Integraciones de API: Otros (Otras APIs)

Archivos adjuntos:

Abierto

Presupuesto

9

Propuestas

17

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Vencimiento de la publicación: 1 día

Publicado: Hace 29 días

Plazo: 15 días

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José P. Ingeniero de Sistema con amplia experiencia en empresas del área financiera, manufactura, servicios del sector público y privado, con formación en bases de datos, redes, metodologías de diseño, programación y análisis... + detalles