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Grupo Corporativo HC & LSuárez, S.A. de C.V. * Octubre 2012 a Diciembre 2016

    Coordinación Administrativa; funciones principales:
o    Contabilidad: responsable de la preparación y entrega de la información contable al Despacho de Contadores (externo) encargado de su presentación mensual.
o    Facturación: responsable de la oportuna facturación de todos los servicios prestados.
o    Cuentas por Pagar: responsable del pago en tiempo y forma de los bienes y servicios adquiridos.
o    Cobranza: seguimiento al pronto pago de las facturas generadas por el Despacho
o    Bancos: control de los estados de cuenta bancarios, solicitud de chequeras, elaboración de cheques, resguardo de chequeras y documentos, responsable de las transferencias bancarias a proveedores, empleados, impuestos, etc.
o    Ingresos: responsable del control diario de los ingresos del Despacho así como de su registro y conciliación.
o    Compras: control del inventario de papelería, suministro de limpieza, equipo de oficina, consumibles, etc., para su oportuna cotización y compra
o    Caja Chica: responsable del fondo de caja chica del Despacho, de su oportuna comprobación y reembolso.
o    Coordinación de viajes: compra de boletos de avión, reserva de hoteles, solicitud y comprobación de gastos de viaje, facturación de gastos, etc.
o    Funciones Varias: Realización de cartas y memorándums, control de agenda, coordinación de juntas, control de archivo, manejo de información confidencial.
o    Atención a Clientes

RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
Boliches AMF y Compañía * Octubre 2003 a Agosto 2011

    Proveedores: supervisar el pago oportuno a proveedores, revisión de las facturas presentadas para pago, responsable del alta, control y actualización de su información general y bancaria; atención directa a proveedores y responsable de las aclaraciones requeridas por los mismos; aplicación de cuestionarios con el objeto de hacer más eficaz el servicio proporcionado.
    Cheques: control de cinco grupos de pagos y chequeras, revisión y análisis de solicitudes de cheques, elaboración de cheques a proveedores tanto locales como foráneos, empleados, etc.; registro contable de los diversos cheques emitidos de acuerdo a la compañía a la que corresponden, liberación de cheques de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, trámites en general ante las diferentes instituciones bancarias además de solicitud de impresión de chequeras.
    Transferencias Bancarias: implementación de pagos vía transferencia a proveedores, registro contable de los diferentes movimientos realizados vía transferencia: proveedores, acreedores, pago de servicios, nóminas, pagos de impuestos, etc.
    Reembolsos: coordinar el reembolso semanal de las cajas chicas de los diferentes centros de entretenimiento de la Cía., tanto en el D.F. como en el interior de la República; seguimiento a los anticipos de viáticos y reembolso de gastos de viaje a empleados; revisión de la deducibilidad de los comprobantes conforme a las políticas de pago establecidas.
    Contabilidad: registro de diversas operaciones, elaboración de reportes para Contraloría, Auditoria, Etc.; determinación de los flujos de efectivo semanales requeridos para hacer frente a las obligaciones de pago de la Compañía, elaboración de las Informativas de proveedores mensuales, conciliaciones bancarias, etc.

ANALISTA FINANCIERO
Nacional Monte de Piedad * Marzo 2003 a Septiembre 2003

    Análisis Financiero: análisis de las variables financieras de aproximadamente 150 Instituciones de Asistencia Privada para el otorgamiento de donativos 2003; determinación de su viabilidad, congruencia, apoyo social, etc.; vigilar la correcta aplicación de dichos fondos.

EJECUTIVO DE CUENTAS POR PAGAR
Manpower Corporativo * Diciembre 2001 a Febrero 2003

    Anticipo de viáticos: trámite de viáticos de aproximadamente 350 empleados staff, supervisar su oportuna y correcta comprobación.
    Gastos de viaje: trámite de reembolso, supervisar su oportuna comprobación y la aplicación de requisitos fiscales, autorizar el pago de gastos de acuerdo a las políticas establecidas.
    Cajas Chicas: supervisar el reembolso del Fondo Fijo asignado a 30 sucursales del grupo; autorizar el pago del mismo en función a la política establecida.
    Personal Temporal: autorizar la comprobación de los anticipos de gastos otorgados a aproximadamente 1500 empleados temporales asignados a diferentes empresas. Reportes Mensuales: integración del reporte mensual de saldos pendientes de comprobar del personal staff y temporal.

ANALISTA CONTABLE
Corporativo Comercial Mexicana * Agosto 1995 – Enero 2001

    Cuentas por pagar: registro y revisión de pagos a proveedores tanto en moneda nacional como en dólares y otras monedas; además del control de los gastos por comprobar.
    Inversiones: registro contable de las inversiones en Casas de Bolsa.
    Conciliaciones: bancarias y contables de 5 empresas subsidiarias del grupo.
    Activo Fijo: mantenimiento al inventario de activo fijo a través de inventarios físicos, a las sucursales del grupo a nivel nacional, control de las compras de activos, cálculo de la depreciación de activos fijos.
    Valores: recepción de vales de despensa canjeados en sucursales para su revisión y facturación.","rawText":"COORDINADORA ADMINISTRATIVA Grupo Corporativo HC & LSuárez, S.A. de C.V. * Octubre 2012 a Diciembre 2016  Coordinación Administrativa; funciones principales: o Contabilidad: responsable de la preparación y entrega de la información contable al Despacho de Contadores (externo) encargado de su presentación mensual. o Facturación: responsable de la oportuna facturación de todos los servicios prestados. o Cuentas por Pagar: responsable del pago en tiempo y forma de los bienes y servicios adquiridos. o Cobranza: seguimiento al pronto pago de las facturas generadas por el Despacho o Bancos: control de los estados de cuenta bancarios, solicitud de chequeras, elaboración de cheques, resguardo de chequeras y documentos, responsable de las transferencias bancarias a proveedores, empleados, impuestos, etc. o Ingresos: responsable del control diario de los ingresos del Despacho así como de su registro y conciliación. o Compras: control del inventario de papelería, suministro de limpieza, equipo de oficina, consumibles, etc., para su oportuna cotización y compra o Caja Chica: responsable del fondo de caja chica del Despacho, de su oportuna comprobación y reembolso. o Coordinación de viajes: compra de boletos de avión, reserva de hoteles, solicitud y comprobación de gastos de viaje, facturación de gastos, etc. o Funciones Varias: Realización de cartas y memorándums, control de agenda, coordinación de juntas, control de archivo, manejo de información confidencial. o Atención a Clientes RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR Boliches AMF y Compañía * Octubre 2003 a Agosto 2011  Proveedores: supervisar el pago oportuno a proveedores, revisión de las facturas presentadas para pago, responsable del alta, control y actualización de su información general y bancaria; atención directa a proveedores y responsable de las aclaraciones requeridas por los mismos; aplicación de cuestionarios con el objeto de hacer más eficaz el servicio proporcionado.  Cheques: control de cinco grupos de pagos y chequeras, revisión y análisis de solicitudes de cheques, elaboración de cheques a proveedores tanto locales como foráneos, empleados, etc.; registro contable de los diversos cheques emitidos de acuerdo a la compañía a la que corresponden, liberación de cheques de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, trámites en general ante las diferentes instituciones bancarias además de solicitud de impresión de chequeras.  Transferencias Bancarias: implementación de pagos vía transferencia a proveedores, registro contable de los diferentes movimientos realizados vía transferencia: proveedores, acreedores, pago de servicios, nóminas, pagos de impuestos, etc.  Reembolsos: coordinar el reembolso semanal de las cajas chicas de los diferentes centros de entretenimiento de la Cía., tanto en el D.F. como en el interior de la República; seguimiento a los anticipos de viáticos y reembolso de gastos de viaje a empleados; revisión de la deducibilidad de los comprobantes conforme a las políticas de pago establecidas.  Contabilidad: registro de diversas operaciones, elaboración de reportes para Contraloría, Auditoria, Etc.; determinación de los flujos de efectivo semanales requeridos para hacer frente a las obligaciones de pago de la Compañía, elaboración de las Informativas de proveedores mensuales, conciliaciones bancarias, etc. ANALISTA FINANCIERO Nacional Monte de Piedad * Marzo 2003 a Septiembre 2003  Análisis Financiero: análisis de las variables financieras de aproximadamente 150 Instituciones de Asistencia Privada para el otorgamiento de donativos 2003; determinación de su viabilidad, congruencia, apoyo social, etc.; vigilar la correcta aplicación de dichos fondos. EJECUTIVO DE CUENTAS POR PAGAR Manpower Corporativo * Diciembre 2001 a Febrero 2003  Anticipo de viáticos: trámite de viáticos de aproximadamente 350 empleados staff, supervisar su oportuna y correcta comprobación.  Gastos de viaje: trámite de reembolso, supervisar su oportuna comprobación y la aplicación de requisitos fiscales, autorizar el pago de gastos de acuerdo a las políticas establecidas.  Cajas Chicas: supervisar el reembolso del Fondo Fijo asignado a 30 sucursales del grupo; autorizar el pago del mismo en función a la política establecida.  Personal Temporal: autorizar la comprobación de los anticipos de gastos otorgados a aproximadamente 1500 empleados temporales asignados a diferentes empresas. Reportes Mensuales: integración del reporte mensual de saldos pendientes de comprobar del personal staff y temporal. ANALISTA CONTABLE Corporativo Comercial Mexicana * Agosto 1995 – Enero 2001  Cuentas por pagar: registro y revisión de pagos a proveedores tanto en moneda nacional como en dólares y otras monedas; además del control de los gastos por comprobar.  Inversiones: registro contable de las inversiones en Casas de Bolsa.  Conciliaciones: bancarias y contables de 5 empresas subsidiarias del grupo.  Activo Fijo: mantenimiento al inventario de activo fijo a través de inventarios físicos, a las sucursales del grupo a nivel nacional, control de las compras de activos, cálculo de la depreciación de activos fijos.  Valores: recepción de vales de despensa canjeados en sucursales para su revisión y facturación.","canEdit":false,"editUrl":"https://www.workana.com/freelancer/58458d035d97f9d14b5761474b1f0de8/profile/history","g11n":{"edit":"Editar","save":"Guardar","cancel":"Cancelar","warning":"Cuidado: No compartas datos de contacto o podrás ser bloqueado.","expandText":"Ver más detalles","collapseText":"retraer","placeholder":"Describe tus tareas en proyectos anteriores, tu rol y valor agregado para cada hito de tu carrera profesional. 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Leer más","explain":"Un freelancer Gold ya ha trabajado con por lo menos 4 clientes diferentes y consiguió muy buenos resultados. Para estos profesionales, su reputación es muy importante. ¡No te pierdas la oportunidad de conocer su talento en tu próximo proyecto! Leer más"},"name":"Silver","description":"Silver es el tercer nivel de Workana. Vas por buen camino. Mantente activo y cumple los requisitos para seguir creciendo. Ten en cuenta: ingresos, calificaciones y clientes satisfechos. Leer más","explain":"Un freelancer Silver es un profesional con un historial de más de 2 clientes satisfechos. Esto significa que ya tiene sus primeras estrellas y su carrera profesional en Workana comenzó muy bien. No olvides chequear su perfil para saber más sobre su reputación. 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