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8 de Junio de 1986
Alta Gracia, Torres de Linda Vista
Guadalupe, Nuevo León
Cel. 8110472469
E-mail: clau.pena.perez@gmail.com
Profesión: Contador Publico

AREA DE INTERES:
Seguros (Gastos Médicos, Autos, Vida, Daños), Cuentas por pagar, Administrativos, Administración General, Finanzas, Compras, Contabilidad, Tesorería, Bancos, Seguimiento Clientes y Proveedores.

Gusto por el trabajo, facilidad y ganas de aprender diariamente, gusto por la atención al cliente y proveedores, competitiva, facilidad de desenvolvimiento, tenacidad, persuasiva, trabajo en equipo facilidad para resolución de problemas y sobre todo actitud para la superación diaria.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Mayo 2017 -Actual: Thelsa Mobility Solutions
Cargo: Coordinador de Cuentas por pagar
Función:
Encargada del departamento Cuentas por Pagar, junto la información de todos los administradores de la sucursales de cada estado de los pagos generados en cada sucursal me anexan el archivo , factura y orden de compra, recopilando la información elaboro en Excel una recopilación de todos los pagos que se generaron en el país y en el extranjero, tengo que validar datos fiscales de la factura que me mandan y los requisitos que me pide la empresa , la orden de compra la busco en el en el sistema Adminpaq ,los pagos se realizan los días viernes de cada semana.
Al terminar el reporte se manda con el Gerente para su Vo. Bo, lo mando a tesorería y me mandan los comprobantes fiscales de los pagos realizados,
Aplicar los pagos en Bancos y se manda a cada proveedor sus comprobantes fiscales y las facturas que se le pagaron.
Asegurar que los pagos se realicen con precisión, en tiempo y forma correcta.
Reportes Finanzas para Dirección General, se manda uno cada lunes, y uno al final del mes Erogaciones de Proveedores lo que pago en todo el mes, Reporte de Indicadores y Flujos de efectivo, ADN análisis del negocio.
Conciliación de estados de cuenta con Proveedores.
Seguimiento de las cuentas de los proveedores y conciliación de ellas.
Reviso las tarjetas corporativas, tengo que entrar a los bancos bajar estados de cuentas y pedir comprobantes fiscales, para el uso correcto de ellas.
Solo yo tengo que tener contacto con los proveedores para checar sus estados de cuenta, hablar con ellos ver propuestas, negociación, dar seguimiento a cada tramite.
Apoyo general a las sucursales
Archivo general, resguardo facturas, expedientes e información de los proveedores.
Proyectos o tareas adicionales como sea necesario.

Octubre 2016- Abril 2017: Grupo Rivero Corporativo Linda Vista
Giro: Automotriz
Cargo: CUENTAS POR PAGAR
Función:
Proveedores:
Encargada del portal electrónico de la empresa: bajar los PDF y XML de cada proveedor, contabilizarlo y programarlo para pago y agregar la orden de compra.
Recepcion de facturas los días jueves de cada semana, se da un contra recibo y se contabiliza y se programan para su respectivo pago.
Propuesta de pagos a proveedores: se realizan los viernes se ordenan según su fecha de pago, conforme un extracto que se baja de un programa de contabilidad, se ordenan físicamente se manda al departamento de Auditoria, regresan los pagos se hacen unos archivos en Excel que consta con las cuentas interbancarias, montos, números de facturas, después se sube el pago y esperamos que se refleje el pago.
Se bajan los comprobantes en la página de Banxico para mandar por correo a los proveedores que se les efectuó el pago y se manda la relación de las facturas que se pagó y el comprobante del pago.
Seguimiento de cuenta de proveedores e integración de sus cuentas contables.
Atención a Proveedores, Vía Telefónico, Correo y Personalmente.
Contabilidad.
Contabilización de las facturas pendientes por pagar:
Facturas contabilizadas: Revisa las facturas antes de contabilizar porque algunas facturas ya se encuentran contabilizadas rectifica en el sistema de Contabilidad y sella de documento contabilizado cambiando las fechas para el pago del proveedor.
Facturas Sin contabilizar: Revisa factura y por medio de Sistema de contabilización realiza la contabilización en un Póliza de Diario Utilizando las cuentas del catálogo.
Después de Verificar y Realizar Contabilización se programa para pago, dependiendo el plazo de cada proveedor.
Notas Internas: Supervisar y Verificar las Notas Internas del Departamento de Compras, checar que este contabilizado correctamente y agregar observación en cada una de ellas, en caso de que la compra fue de AF, se pasa a otro departamento para que ella se encargue de la contabilización del AF.
Revisión de Facturas Físicas de Proveedores de Matriz y Sucursales e Documentos por pagar de la empresa: Se revisa las facturas, Después se realiza la contabilización se programa para pago.
Llevar el control de las cuentas puentes que se utilizan en la empresa que este cuadrado mes por mes, es un reporte que se lleva por Excel.
Gastos por devengar y comprobar entrar a cada empresa y ver los gastos que se van a devengar que estén bien contabilizados en Excel.
Elaboración de reporte de gestoría, reportes de centros de costos que estén bien contabilizados los gastos en sus respectivos departamentos.
Pagos mensuales y bimestrales de los recibos de luz, agua gas y teléfonos de la compañía.
Recarga de Gasolina a las Tarjetas, por medio del Portal Punto Clave Realizan la recarga de gasolina a la tarjeta requerida, y después se manda correo de confirmación del depósito al usuario.

Tesorería.
Elaboración de que cheques manuales: devoluciones de clientes finiquitos, pago a proveedores, nomina, agua, luz, gas, compras y tomas de carros entre otros.
Manejo de efectivo
Reposición de caja chica
Tener buen contacto con los mensajeros de la empresa para que se realicen los pagos en su tiempo correspondiente.
Relación con bancos para confirmación de pagos.
En otras funciones que se realizan es inventario físico cada mes, atención a clientes y empleados para dar sus respectivos cheques, a los empleados de las sucursales marcan diario para pedir gasolina se hace en un programa para sus traslados de unidades y apoyar con el pago de unidades.
Ser una persona muy ordenada, porque se recibe mucha papelería ya sea físicamente o por correo. Y tener una buena atención con clientes y proveedores.

Diciembre 2010- 30 septiembre 2016: Banorte Seguros
Giro: Contraloría de Pagos | Dirección Corporativa de Control y Cumplimiento
Cargo: ANALISTA DE PAGOS /GASTOS MEDICOS /VIDA/AUTOS
Función: Dar seguimiento asegurados y proveedores, sus pagos directos y rembolsos de los doctores y hospitales de todo el país, recibir comprobantes físicos, control de facturas ,ya que han pasado por todo el seguimiento que conlleva (analistas que capturan los siniestros del seguro, doctores que dictaminan el caso) hasta que llegan conmigo verifico que dichos comprobantes ,sus datos fiscales estén correctos, que venga todos los comprobantes que se pide, tabuladores de cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas, ayudantes, consultas, rehabilitaciones, quimioterapias etc.; estén correctos, que no sobrepasen los montos establecidos ,endosos altas y bajas pólizas, comprobar en el sistema SAVE que este bien la información ,firmas de montos que sobrepasen los tabuladores médicos que emplea la empresa, que se cumpla con los requisitos que pide Contraloría y Auditoria, firmar cheques y transferencias y pasa a tesorería en horarios establecidos, se asesora y se aclaran dudas vía telefonía o correo electrónico.

Enero 2008-Noviembre 2010: ALLIAX
Giro: Es una empresa que presta servicios de contabilidad y administración a diversas empresas del Grupo ALFA
Cargo: ANALISTA Cuentas por Pagar
Función: Era responsable de dar seguimiento a los gastos de viaje a los empleados y proveedores de la empresa, Sigma Alimentos Comercial (CEISA) Alimentos finos de Occidente, Sigma Alimentos Holding, Servilac y Sigma alimentos Lácteos, verificaba que sus cuentas deudoras estén al día en el programa SAP, autorizarles anticipos solicitados para su viaje, recibir comprobantes físicos y revisar que dichos comprobantes sus datos fiscales estén correctos, contabilizar los gastos por medio del sistema WORKFLOW y SAP, compensación de Gastos ,pagos a la tarjeta corporativa AMEX de cada uno de los empleados ,control de facturas de proveedores sobres sus pagos, reportes de fin de mes por parte de Sigma Comercial (reporte Oscar Mayer),reporte por medio de SERVILAX del IVA de gastos de viaje (tabla pivote) ,reportes del IETU, integración proveedores, programación de pagos, revisión de facturas, depuración de cuentas, registro contable, estar muy al pendiente del correo y teléfono ya que tenía que tener contacto con los empleados y proveedores.

Agosto 2006-Agosto 2007: TORRE DE RECTORIA
GIRO: Tesorería
Cargo: Asistente de Contador
Función: Reporte diario de inversiones bancarias de la UANL, elaboración de gastos de oficina de México, realizar la comprobación de los gastos de las dependencias descentralizadas de la UANL y posteriormente confirmar la realización del cheque, llevar el control de las pólizas al departamento de contabilidad, archivo de documentos

Enero 2003 – Marzo 2006: Mecánica Especialidad
Giro: Taller Mecánico
Cargo: Administrativo

FORMACIÓN ACADÉMICA
•    Preparatoria #22
•    Facultad de Contaduría Publica y Administración- FACPYA

OBJETIVO LABORAL
Desarrollarme profesionalmente en la empresa, aplicando los conocimientos adquiridos durante mi preparación profesional y la experiencia obtenida en mi desempeño laboral, ayudando al mejoramiento continuo de la empresa, ofrezco compromiso total con la empresa y compañeros, responsabilidad, cumplimiento, entrega, honradez, capacidad y calidad. Soy una persona responsable de su trabajo y de las acciones que toma, cuento con principios y valores sólidos: lealtad, liderazgo, honradez, capacidad para trabajar en equipo.

CONOCIMIENTOS EXTRAS:
•    Administración
•    Atención a clientes Proveedores

Cursos

•    Lavado de Dinero del 2012 al 2016
•    Inmersión en Seguros 2016: Carlos Islas
•    Calidad en el Servicio 2016: Great Plan Consultores
•    Liderazgo y Trabajo en equipo 2016: Experts Business Competencies CDG
•    Riesgo Operativo 2016
•    Planeación, Organización y Control 2016: Great Plan Consultores
•    Continuidad del Negocio
•    Control Interno
•    Curso de Contabilidad 2017
•    Curso de Administración 2017

Software
•    Office Excel intermedio

•    MIZAR, SAVE, SAP Workflow , Multimarca, Compac i (Bancos i y Comercial i)","rawText":"CLAUDIA B. PEÑA PEREZ 8 de Junio de 1986 Alta Gracia, Torres de Linda Vista Guadalupe, Nuevo León Cel. 8110472469 E-mail: clau.pena.perez@gmail.com Profesión: Contador Publico AREA DE INTERES: Seguros (Gastos Médicos, Autos, Vida, Daños), Cuentas por pagar, Administrativos, Administración General, Finanzas, Compras, Contabilidad, Tesorería, Bancos, Seguimiento Clientes y Proveedores. Gusto por el trabajo, facilidad y ganas de aprender diariamente, gusto por la atención al cliente y proveedores, competitiva, facilidad de desenvolvimiento, tenacidad, persuasiva, trabajo en equipo facilidad para resolución de problemas y sobre todo actitud para la superación diaria. EXPERIENCIA PROFESIONAL Mayo 2017 -Actual: Thelsa Mobility Solutions Cargo: Coordinador de Cuentas por pagar Función: Encargada del departamento Cuentas por Pagar, junto la información de todos los administradores de la sucursales de cada estado de los pagos generados en cada sucursal me anexan el archivo , factura y orden de compra, recopilando la información elaboro en Excel una recopilación de todos los pagos que se generaron en el país y en el extranjero, tengo que validar datos fiscales de la factura que me mandan y los requisitos que me pide la empresa , la orden de compra la busco en el en el sistema Adminpaq ,los pagos se realizan los días viernes de cada semana. Al terminar el reporte se manda con el Gerente para su Vo. Bo, lo mando a tesorería y me mandan los comprobantes fiscales de los pagos realizados, Aplicar los pagos en Bancos y se manda a cada proveedor sus comprobantes fiscales y las facturas que se le pagaron. Asegurar que los pagos se realicen con precisión, en tiempo y forma correcta. Reportes Finanzas para Dirección General, se manda uno cada lunes, y uno al final del mes Erogaciones de Proveedores lo que pago en todo el mes, Reporte de Indicadores y Flujos de efectivo, ADN análisis del negocio. Conciliación de estados de cuenta con Proveedores. Seguimiento de las cuentas de los proveedores y conciliación de ellas. Reviso las tarjetas corporativas, tengo que entrar a los bancos bajar estados de cuentas y pedir comprobantes fiscales, para el uso correcto de ellas. Solo yo tengo que tener contacto con los proveedores para checar sus estados de cuenta, hablar con ellos ver propuestas, negociación, dar seguimiento a cada tramite. Apoyo general a las sucursales Archivo general, resguardo facturas, expedientes e información de los proveedores. Proyectos o tareas adicionales como sea necesario. Octubre 2016- Abril 2017: Grupo Rivero Corporativo Linda Vista Giro: Automotriz Cargo: CUENTAS POR PAGAR Función: Proveedores: Encargada del portal electrónico de la empresa: bajar los PDF y XML de cada proveedor, contabilizarlo y programarlo para pago y agregar la orden de compra. Recepcion de facturas los días jueves de cada semana, se da un contra recibo y se contabiliza y se programan para su respectivo pago. Propuesta de pagos a proveedores: se realizan los viernes se ordenan según su fecha de pago, conforme un extracto que se baja de un programa de contabilidad, se ordenan físicamente se manda al departamento de Auditoria, regresan los pagos se hacen unos archivos en Excel que consta con las cuentas interbancarias, montos, números de facturas, después se sube el pago y esperamos que se refleje el pago. Se bajan los comprobantes en la página de Banxico para mandar por correo a los proveedores que se les efectuó el pago y se manda la relación de las facturas que se pagó y el comprobante del pago. Seguimiento de cuenta de proveedores e integración de sus cuentas contables. Atención a Proveedores, Vía Telefónico, Correo y Personalmente. Contabilidad. Contabilización de las facturas pendientes por pagar: Facturas contabilizadas: Revisa las facturas antes de contabilizar porque algunas facturas ya se encuentran contabilizadas rectifica en el sistema de Contabilidad y sella de documento contabilizado cambiando las fechas para el pago del proveedor. Facturas Sin contabilizar: Revisa factura y por medio de Sistema de contabilización realiza la contabilización en un Póliza de Diario Utilizando las cuentas del catálogo. Después de Verificar y Realizar Contabilización se programa para pago, dependiendo el plazo de cada proveedor. 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Recarga de Gasolina a las Tarjetas, por medio del Portal Punto Clave Realizan la recarga de gasolina a la tarjeta requerida, y después se manda correo de confirmación del depósito al usuario. Tesorería. Elaboración de que cheques manuales: devoluciones de clientes finiquitos, pago a proveedores, nomina, agua, luz, gas, compras y tomas de carros entre otros. Manejo de efectivo Reposición de caja chica Tener buen contacto con los mensajeros de la empresa para que se realicen los pagos en su tiempo correspondiente. Relación con bancos para confirmación de pagos. En otras funciones que se realizan es inventario físico cada mes, atención a clientes y empleados para dar sus respectivos cheques, a los empleados de las sucursales marcan diario para pedir gasolina se hace en un programa para sus traslados de unidades y apoyar con el pago de unidades. Ser una persona muy ordenada, porque se recibe mucha papelería ya sea físicamente o por correo. Y tener una buena atención con clientes y proveedores. Diciembre 2010- 30 septiembre 2016: Banorte Seguros Giro: Contraloría de Pagos | Dirección Corporativa de Control y Cumplimiento Cargo: ANALISTA DE PAGOS /GASTOS MEDICOS /VIDA/AUTOS Función: Dar seguimiento asegurados y proveedores, sus pagos directos y rembolsos de los doctores y hospitales de todo el país, recibir comprobantes físicos, control de facturas ,ya que han pasado por todo el seguimiento que conlleva (analistas que capturan los siniestros del seguro, doctores que dictaminan el caso) hasta que llegan conmigo verifico que dichos comprobantes ,sus datos fiscales estén correctos, que venga todos los comprobantes que se pide, tabuladores de cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas, ayudantes, consultas, rehabilitaciones, quimioterapias etc.; estén correctos, que no sobrepasen los montos establecidos ,endosos altas y bajas pólizas, comprobar en el sistema SAVE que este bien la información ,firmas de montos que sobrepasen los tabuladores médicos que emplea la empresa, que se cumpla con los requisitos que pide Contraloría y Auditoria, firmar cheques y transferencias y pasa a tesorería en horarios establecidos, se asesora y se aclaran dudas vía telefonía o correo electrónico. Enero 2008-Noviembre 2010: ALLIAX Giro: Es una empresa que presta servicios de contabilidad y administración a diversas empresas del Grupo ALFA Cargo: ANALISTA Cuentas por Pagar Función: Era responsable de dar seguimiento a los gastos de viaje a los empleados y proveedores de la empresa, Sigma Alimentos Comercial (CEISA) Alimentos finos de Occidente, Sigma Alimentos Holding, Servilac y Sigma alimentos Lácteos, verificaba que sus cuentas deudoras estén al día en el programa SAP, autorizarles anticipos solicitados para su viaje, recibir comprobantes físicos y revisar que dichos comprobantes sus datos fiscales estén correctos, contabilizar los gastos por medio del sistema WORKFLOW y SAP, compensación de Gastos ,pagos a la tarjeta corporativa AMEX de cada uno de los empleados ,control de facturas de proveedores sobres sus pagos, reportes de fin de mes por parte de Sigma Comercial (reporte Oscar Mayer),reporte por medio de SERVILAX del IVA de gastos de viaje (tabla pivote) ,reportes del IETU, integración proveedores, programación de pagos, revisión de facturas, depuración de cuentas, registro contable, estar muy al pendiente del correo y teléfono ya que tenía que tener contacto con los empleados y proveedores. Agosto 2006-Agosto 2007: TORRE DE RECTORIA GIRO: Tesorería Cargo: Asistente de Contador Función: Reporte diario de inversiones bancarias de la UANL, elaboración de gastos de oficina de México, realizar la comprobación de los gastos de las dependencias descentralizadas de la UANL y posteriormente confirmar la realización del cheque, llevar el control de las pólizas al departamento de contabilidad, archivo de documentos Enero 2003 – Marzo 2006: Mecánica Especialidad Giro: Taller Mecánico Cargo: Administrativo FORMACIÓN ACADÉMICA • Preparatoria #22 • Facultad de Contaduría Publica y Administración- FACPYA OBJETIVO LABORAL Desarrollarme profesionalmente en la empresa, aplicando los conocimientos adquiridos durante mi preparación profesional y la experiencia obtenida en mi desempeño laboral, ayudando al mejoramiento continuo de la empresa, ofrezco compromiso total con la empresa y compañeros, responsabilidad, cumplimiento, entrega, honradez, capacidad y calidad. Soy una persona responsable de su trabajo y de las acciones que toma, cuento con principios y valores sólidos: lealtad, liderazgo, honradez, capacidad para trabajar en equipo. CONOCIMIENTOS EXTRAS: • Administración • Atención a clientes Proveedores Cursos • Lavado de Dinero del 2012 al 2016 • Inmersión en Seguros 2016: Carlos Islas • Calidad en el Servicio 2016: Great Plan Consultores • Liderazgo y Trabajo en equipo 2016: Experts Business Competencies CDG • Riesgo Operativo 2016 • Planeación, Organización y Control 2016: Great Plan Consultores • Continuidad del Negocio • Control Interno • Curso de Contabilidad 2017 • Curso de Administración 2017 Software • Office Excel intermedio • MIZAR, SAVE, SAP Workflow , Multimarca, Compac i (Bancos i y Comercial i)","canEdit":false,"editUrl":"https://www.workana.com/freelancer/b94e56a8f8a21ae79d58d901804be988/profile/history","g11n":{"edit":"Editar","save":"Guardar","cancel":"Cancelar","warning":"Cuidado: No compartas datos de contacto o podrás ser bloqueado.","expandText":"Ver más detalles","collapseText":"retraer","placeholder":"Describe tus tareas en proyectos anteriores, tu rol y valor agregado para cada hito de tu carrera profesional. 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Como profesional independiente, fusiono mi experiencia ejecutiva en los ámbitos financiero y comercial con un enfoque estratégico para impulsar el éxito de tu negocio. A lo largo de mi carrera, he liderado equipos en entornos multinacionales y he destacado por mi capacidad para superar objetivos. Por qué deberías elegirme para Impulsar tu Proyecto? Detallo algunas fortalezas y experiencias que me destacan: - Estratega Financiera: Mi enfoque se centra en implementar estrategias financieras efectivas que optimicen los resultados empresariales. - Experiencia Global: He liderado la planificación y ejecución de iniciativas financieras a nivel global, garantizando rentabilidad y crecimiento sostenible. - Optimización y Reducción de Costos: Mis logros se centran en optimizar estructuras financieras y comerciales, reduciendo costos y maximizando márgenes. - Gestión de Riesgos y Decisiones Estratégicas: Habilidades destacadas en la gestión de riesgos financieros y la toma de decisiones estratégicas para impulsar el éxito empresarial. - Transformación Digital: Conocimiento avanzado en Excel y Power BI, así como implementación de reingeniería de procesos y robotización. Compromiso con el Éxito: Mi enfoque proactivo y comprometido con la obtención de resultados tangibles es mi sello distintivo. 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Aptitudes: Mejora de procesos de negocio · Desarrollo de oportunidades de negocio · Innovación tecnológica · Reingeniería de organización · Reingeniería de procesos empresariales · Coordinación de proyectos · Liderazgo de equipos · Planificación estratégica · Negociación · Gestión de proyectos · Empatía · Hablar en público · Visión de Negocio ______________________________________________________________________ Telefónica 15 años 3 meses Jornada completa Subdirectora de Finanzas Regionales (5 años) Gerente de Transformación Digital (2 años) Gerente de Negocio Mayorista (8 años) Funciones: Máxima responsable del E2E de Egresos, todo lo relacionado a reconocimiento de Gastos, Costos y Salida de Efectivo (Payment Center). Mi enfoque estaba orientado hacia una gestión estratégica y precisa de todas las salidas financieras, la transparencia y el control en cada etapa del ciclo de egresos. 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