Sistema Gestor de Notas Fiscais

O sistema terá:
Cadastro de Fornecedores (Nome, cnpj ou cpf, e-mail, login e senha)
cadastro de tomadores de serviço (nome, cnpj, e-mail, login e senha)
cadastro de administradores do sistema (nome, e-mail, login e senha)
cadastro de notas ficais:
1- usuário cadastra uma nova nota selecionado: 1 fornecedor, 1 tomador, 1 valor, observações.
2- Fornecedor recebe um link por e-mail para fazer UPLOAD da Nota Fiscal (pdf ou jpg).
3- Nota Fiscal  é enviada para uma fila de aprovação.
Caso aprovada, Usuário informa uma data de referência e uma data de pagamento para ela - e o fornecedor recebe um e-mail com as datas; Caso reprovada, Usuário informa o motivo da reprovação e observações - e o fornecedor recebe um e-mail com link para fazer o upload da nota corrigida. Este fluxo segue até aprovação da nota fiscal.
4- Após aprovada, a nota é disponibilizada em uma área do sistema para o TOMADOR, de acordo com sua data referência.

5- Após aprovada, a nota fica em uma fila Aguardando Pagamento, disponível aos usuários do sistema.
6- Após o pagamento, os usuários fazem o upload do COMPROVANTE de pagamento de cada uma das notas. E o fornecedor da nota recebe um e-mail com este Comprovante.

7- o comprovante fica disponível aos usuários TOMADORES na mesma área que a Nota - organizada por data referência.
8- A Nota é sinalizada como Paga no sistema.

Tomadores e fornecedores podem logar no sistema e pesquisar suas notas por data, número ou valore baixar os arquivos de nota e comprovante.
Usuários administradores do sistema podem consultar todas as notas e baixar os arquivos de nota e comprovante.

Tecnologia pode ser de escolha do desenvolvedor.
O ambiente de hospedagem será disponibilizado após definição da tecnologia.