Ajustes para controle avulsos de processo

Existe uma planilha de referência que contém esse funcionamento, gostaria de apenas ajustar a mesma devido a alguns erros existentes.

- Requisitos básicos (iniciais):
§  Dados da empresa
·        Nome, CNPJ
§  Dados do Funcionário
·        Nome, Sexo, rg, cpf, data nasc, setor/função
§  dados do atendimento
·        seq atendimento,
·        data atendimento – trazer preenchido sempre a data do dia,
·        tipo exame (admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho)
·        resultado aso (apto/inapto) – trazer preenchido sempre apto.
§  Dados dos exames a serem realizados – ideal seria uma lista contendo todos os exames a serem apenas colocado Check nos que serão realizados.
·        Data do exame – trazer preenchido a data do dia.
·        Nome do exame conforme cadastro prévio.
·        Valor do exame Conforme cadastro prévio.
·        Cadastro de Histórico, conterá todas as informações pertinentes ao atendimento realizado, será alimentado após a confirmação do botão Confirmar.
·        Financeiro, será alimentado com as informações de valores totalizados recebidos, este necessário confirmação de recebimento por parte da pessoa do financeiro.
O  Não é possível excluir um atendimento, apenas é possível gerar um lançamento financeiro, com os detalhes do motivo da despesa para debitar do valor em caixa existente neste fluxo de caixa.
O  Gerar um totalizador por dia, por mês e total geral em caixa, conforme os movimentos realizados.