Busco un especialista en automatización para diseñar e implementar un workflow automático que permita:
1. Detectar nuevas facturas en PDF (desde correo electrónico o carpeta en la nube).
2. Enviar automáticamente el pdf a una api de ia (openai, gemini u otra similar) para extraer los datos en formato estructurado (json).
3. Validar los campos extraídos (comercializadora, número de factura, CUPS, periodo de facturación, consumo, potencia, importe, etc.).
4. Guardar los datos automáticamente en un Excel o Google Sheets.
5. Mover el archivo o el correo a una carpeta de “procesados”.
6. Gestionar errores, logs y excepciones.
El objetivo es que el proceso sea totalmente automático, robusto y documentado.
Requisitos técnicos
Experiencia demostrable con n8n, Make o Zapier.
Experiencia integrando Apis externas (ia, ocr, parsing de pdfs).
Experiencia con Google Sheets y/o Excel.
Capacidad para documentar el flujo y dejarlo mantenible.
Comunicación en español.
Entregables
Workflow funcional y probado.
Documentación del flujo.
Pruebas con facturas reales (anonimizadas).
Sistema de trabajo para la revisión de las facturas de los clientes de consultoría y telegestión:
El flujo de trabajo sería recibir correos electrónicos en una cuenta de Google (
registrofacturas.gr@gmail.com) con un pdf adjunto (factura del cliente).
El sistema tiene que saber interpretar las facturas de las diferentes comercializadoras y grabar los datos en una tabla de excel llamada "GR Revisión Facturas".
La factura adjunta y registrada tiene que descargarse automáticamente en una carpeta de Drive "Almacén facturas" y dentro de esta, en la carpeta que corresponda al CUPS del suministro.
También recibirá la cuenta de correo a primero de mes la simulación de factura realizada por nuestro sistema de Telegest.
El sistema tendrá que comparar los datos de la simulación con la factura real que hemos registrado en el excel fijándonos en el CUPS para localizar el suministro y el periodo de facturación para localizar la factura a comparar.
Según el resultado enviará uno de los siguientes correos al cliente adjuntando la factura de la comercializadora:
En caso de que ambas facturas tengan una diferencia menor al 3%:
Estimado Cliente,
Su factura adjunta ha sido revisada y está correcta.
Gracias
En caso de que ambas facturas tengan una diferencia superior al 3% a favor del cliente:
Estimado Cliente,
Su factura adjunta ha sido revisada y no está correcta, no obstante, está a nuestro favor, por lo que no procedemos a su reclamación.
Gracias
En caso de que ambas facturas tengan una diferencia superior al 3% en contra del cliente:
Estimado Cliente,
Su factura adjunta ha sido revisada y NO está correcta, procedemos a su estudio detallado y reclamación si correspondiera.
Gracias
En los dos últimos casos el correo se copiaría a la dirección
facturasclientes.gr@gmail.com para su revisión manual por parte de un experto y se subirían los datos a Notion para tener un registro de las reclamaciones activas y realizadas a las comercializadoras y distribuidoras correspondientes.
Plazo de Entrega: No definido