Estado: Terminado

Orden de Compra

Detalles del proyecto:
Presupuesto: Abierto
Publicado: Hace 3 años
Plazo: 15 días
Propuestas: 2
Freelancers interesados: 5
Descripción:
Estimados
Adjunto el proceso de Ordenes de Compra que se desea mejorar; por favor revisar e indicar de manera urgente si existe algun cambio, mejora o correccion al mismo.
Estados de las Ordenes de Compras
ActivaEs el estado default cuando se crea una orden de compraOC Junior
AutorizadaEstado al que cambia la orden para ser procesadaOC SeniorUna vez en este estado la orden ya no puede ser modificada
ProcesoUna vez autorizada cuando se recibe parcial o total en bodegaBodeguero
TerminadaEstado en que la orden cambia Manual o automaticamente cuando se completa la entrega en bodega de la cantidad pactadaOC JuniorOC Junior puede cambiar el estado manual de la orden en caso que la misma no vaya a ser completada por el proveedor, y se deba pagar por lo entregado
AnuladaEstado que puede pasar una Orden que no ha sido autorizadaOC juniorNo puede estar ni Autorizada, Proceso o Terminada, solo de estado Activo puede pasar a este estado
PagadaEstado que pasa la orden Terminada cuando ya se autoriza pagoOC JuniorSolo de estado Terminada puede pasar a este estado
Proceso
Paso 1Se crea la orden de compra por OC Junior y la misma se guarda en estado de ACTIVASe debe guardar en cada TRANSACCION usuario, fecha y hora por motivos de auditoria
Paso 2oc senior entra a autorizar las ordenes de compras activasse debe crear pantalla de aprobacion de oc
paso 3bodeguero llamara a las oc autorizadas y que aun se encuentren con saldos positivos para recepcion, es decir oc parcialesse debe crear una pantalla donde el bodeguero escoja de las oc autorizadas para procesarlas, en estas instancia el tipo de comprobante oc debe crear el tipo de comprobante ib, esto debe estar parametrizado
paso 4si una oc parcial no va a ser completada por el proveedor, el oc junior podra ingresar a la pantalla de autorizacion y cambiar el estado de la orden en estado proceso a terminadacuando se complete o se pase la cantidad pactada en la oc, se la debe marcar como terminada
paso 5oc junior autorizara las oc terminadas añadiendo la factura del proveedor asociada para que sea ingresada a contabilidad y se genere el pagose debe crear una pantalla para esta autorizacion y asociacion de oc con factura, aca se debe mostrar los ib o comprobantes asociados que respaldan la autorizacion de pago
paso 6contabilidad verificara la oc terminada con facturas asociadas para el pago y las procesara en el ats, esta accion cambia el estado de la oc a pagada y concluye el procesousara la pantalla anterior para realizar esta accion, contabilidad solo visualizara las oc terminadas y asociadas, esta verificacion evitara que procesen pago para facturas sin oc autorizadas
paso 7reporte de control - resumen y detallado, por proveedor, rango de fechas, # de oc, usuario, digitacionse debe visualizar la oc, los ib asociados y las fc (facturas) pagadas sus pc (provision de compra) y los comprobantes de pago que confirman la recepcion del pago, asi queda clara la trazabilidad del proceso
saludos,
johnny valencia l.
Gerente IT - Smart NET
Construyendo Negocios Inteligentes

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