Painel de Custos Completo

Contexto Geral do Projeto

Preciso de um dashboard apoiado por uma planilha máster a ser alimentada diariamente via relatórios do sistema SAP. O painel deve conter: ## 🏨 1. Hospedagem (core da operação) * **Diárias ocupadas** vs. **Quartos disponíveis** (taxa de ocupação). * Custos diretos de hospedagem: * Camareiras (horas produtivas vs. Ociosas). * Amenities (sabonete, shampoo, kit higiene). * Lavanderia (enxoval de cama/banho). * Reposição de frigobar. * Manutenção preventiva e corretiva dos quartos. * Energia/água proporcional por quarto ocupado. --- ## 🍽️ 2. Alimentos e Bebidas (A\&B) * Consumo médio por hóspede (café da manhã, pensão, restaurante, bar, room service). * Custos: * Compras de insumos (alimentos, bebidas, descartáveis). * Contratos com fornecedores (padaria, hortifrúti, bebidas). * Desperdício e perda (controle de estoque). * Pessoal de A\&B (cozinha, garçons, bartenders). --- ## 🛠️ 3. Facilities e Infraestrutura * Custos de manutenção predial e áreas comuns: * Contratos ativos (elevadores, jardinagem, piscina, ar-condicionado, TI, lavanderia terceirizada). * Equipamentos (lavadoras, caldeiras, geradores). * Materiais de manutenção (ferramentas, peças, produtos de limpeza). * Serviços de utilidade: * Energia elétrica. * ÁGua/esgoto. * Gás. * Internet e telefonia. --- ## 🧹 4. Limpeza, Higiene e Conservação * Produtos de limpeza. * Equipe de limpeza (produtividade vs. Ociosidade). * Terceirização de conservação (se aplicável). --- ## 👥 5. Pessoal (RH) * Salários, benefícios e encargos de todos os setores (hospedagem, A\&B, facilities, administrativo, lazer). * Horas extras e adicional noturno. * Treinamentos e capacitações. * Custos com uniformes e EPIs. --- ## 🎉 6. Lazer e Experiências * Atividades incluídas (academia, piscina, recreação infantil). * Custos com recreadores, instrutores, monitores. * Contratos de atrações e eventos (shows, música ao vivo). * Materiais de recreação. --- ## 🛡️ 7. Segurança e Compliance * Equipe de segurança. * Contratos com vigilância, monitoramento e CFTV. * Seguros obrigatórios (incêndio, responsabilidade civil, etc.). * Licenças e taxas (vigilância sanitária, bombeiros, prefeitura). --- ## 📑 8. Administração e Gestão * Salários de gerência, supervisão e staff administrativo. * Escritório (papelaria, softwares de gestão, contabilidade). * Consultorias externas (financeira, jurídica, marketing). * Impostos e taxas administrativas. --- ## 📢 9. Marketing e Vendas * Plataformas de reservas (Booking, Decolar, Airbnb, etc.) – Comissões. * Publicidade e propaganda. * Programas de fidelidade. * Custos com vendas diretas e equipe comercial. --- ## 🚐 10. Outras Operações (se aplicável) * Transfer (van, motorista). * Passeios terceirizados (parcerias com agências). * Loja de conveniência/souvenirs (estoque + margem). --- ## 🔎 11. Indicadores que o Dashboard pode mostrar * **Custo por hóspede/dia** (fixo + variável). * **Custo por quarto ocupado**. * **Custo de pessoal ocioso vs. Produtivo**. * **Custo por setor (Hospedagem, A\&B, Facilities, Lazer, etc.)**. * **Margem operacional por hóspede** (receita – custo). * **Break-even point** (quantas diárias precisam ser vendidas para cobrir o custo fixo).

Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Planejamento estratégico
Do que você precisa? Para uma ideia ou microempreendimento
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: 30 de Setembro de 2025

Habilidades necessárias